2019年度
MK体育,MK（中国）
部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门单位及人员构成
第二部分 部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能分类）
六、一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）
七、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表（功能分类）
十、政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）
十一、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
二、关于部门收入总体情况表的说明
三、关于部门支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明
七、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
九、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）的说明
十、关于政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明
十一、关于政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明
十二、机关运行经费安排情况说明
十三、关于政府采购预算安排情况说明
十四、关于国有资产占有使用情况说明
十五、关于预算绩效管理情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
MK体育,MK（中国）是2000年经教育部批准，哈尔滨市人民政府主办的唯一一所全日制普通本科院校，实行“省市共建，以市为主”的办学体制。学校面向区域经济社会发展，致力于培养高素质应用型人才。学校开展学历教育和非学历教育，采用全日制和非全日制两种教育形式，其中全日制学历教育为主要教育形式。学校学历教育以本科教育为主，积极开展研究生教育，拓展留学生教育，根据社会需要，积极开展继续（终身）教育。学校围绕人才培养，全面实施素质教育，培养基础实、专业精、能力强，人文素养与科学素养兼备，具有创新创业精神和较强实践能力的高素质应用型专门人才。
二、部门单位及人员构成
学校现设有教育科学学院、文法学院、外国语学院、马克思主义学院、经济管理学院、地理与旅游学院、工学院、信息工程学院、食品工程学院、体育学院、艺术与设计学院、音乐与舞蹈学院等12个二级学院；设有教学质量评估中心、网络管理中心、图书馆、继续教育中心、大学生创新创业中心、基建管理中心、教师教学发展中心等7个教辅机构；设有党政办公室、组织部、宣传统战部、纪检监察室、保卫处、教务处、学生处、团委、科技处、人事处、计划财务处、审计处、国有资产管理处、后勤管理处、工会、招生就业处、离退休处、发展规划处、合作共建处等19个行政后勤管理部门。学校现开设45个本科专业，涵盖了经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等9大学科门类。现有省级重点建设学科1个；国家特色专业建设点1个，国家级专业综合改革试点项目1个，教育部卓越小学教师培养改革项目1个；省级重点专业、省级重点实验室、省级实验教学示范中心、省级研究基地9个。
学校现有在职教职工1073人，离休职工15人，退休职工604人。在职人员中，专业技术人员724人，管理人员255人，后勤人员94人。专业技术人员中，教授级74人、副教授级272人，讲师级363人，助教及以下15人。管理人员中，厅级2人、局级5人、副局级1人、处级52人、副处级40人、科级及以下155人。后勤人员中，技师83人、其他级别11 人。离退休人员中，局级6人、副局级7人、处级27人、副处级9人、教授级55人、副教授级219人，讲师级83人，其他级别213 人。
学校面向全国26个省（自治区、直辖市）招生，全日制在校生11400余人。
根据部门预算编报要求，纳入MK体育,MK（中国） 2019 年部门预算编报范围的单位 1 家，即MK体育,MK（中国）本级，无下属单位。
第二部分 部门预算表
一、部门收支总体情况表
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单位：万元 |
收入 |
支出 |
资金来源 |
2019年预算 |
功能科目 |
2019年预算 |
部门经济科目 |
2019年预算 |
一、一般公共预算 |
30869.31 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、工资福利支出 |
17396.66 |
二、政府性基金 |
|
二、国防支出 |
|
二、商品和服务支出 |
7757.29 |
三、纳入财政专户管理资金 |
8110.00 |
三、公共安全支出 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
2186.61 |
四、其他事业收入 |
|
四、教育支出 |
33274.49 |
四、债务利息及费用支出 |
|
五、经营收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
五、资本性支出（基本建设） |
10500.00 |
六、上级补助收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
六、资本性支出 |
1138.75 |
七、其他收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
2214.12 |
七、对企业补助（基本建设） |
|
|
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
1125.26 |
八、对企业补助 |
|
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九、节能环保支出 |
|
九、对社会保障基金补助 |
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十、城乡社区支出 |
|
十、其他支出 |
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
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十五、金融支出 |
|
|
|
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|
十六、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
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|
十七、住房保障支出 |
2365.44 |
|
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
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|
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|
十九、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
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二十、其他支出 |
|
|
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|
收入总计 |
38979.31 |
支出总计 |
38979.31 |
支出总计 |
38979.31 |
|
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|
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二、部门收入总体情况表
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单位：万元 |
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科目 |
资金来源 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
纳入财政专户管理资金 |
其他事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
38979.31 |
30869.31 |
|
8110.00 |
|
|
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|
205 |
教育支出 |
33274.49 |
25164.49 |
|
8110.00 |
|
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|
20502 |
普通教育 |
33162.59 |
25052.59 |
|
8110.00 |
|
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|
2050205 |
高等教育 |
33162.59 |
25052.59 |
|
8110.00 |
|
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|
20508 |
进修及培训 |
111.90 |
111.90 |
|
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|
|
2050803 |
培训支出 |
111.90 |
111.90 |
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
2214.12 |
2214.12 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2214.12 |
2214.12 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1447.49 |
1447.49 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
766.63 |
766.63 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1125.26 |
1125.26 |
|
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|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1125.26 |
1125.26 |
|
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|
|
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|
2101102 |
事业单位医疗 |
605.60 |
605.60 |
|
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|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
519.66 |
519.66 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2365.44 |
2365.44 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2365.44 |
2365.44 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
968.95 |
968.95 |
|
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|
|
2210202 |
提租补贴 |
1396.49 |
1396.49 |
|
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三、部门支出总体情况表
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|
单位：万元 |
科目 |
支出分类 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
38979.31 |
15431.68 |
23547.63 |
205 |
教育支出 |
33274.49 |
9726.86 |
23547.63 |
20502 |
普通教育 |
33162.59 |
9614.96 |
23547.63 |
2050205 |
高等教育 |
33162.59 |
9614.96 |
23547.63 |
20508 |
进修及培训 |
111.90 |
111.90 |
|
2050803 |
培训支出 |
111.90 |
111.90 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2214.12 |
2214.12 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2214.12 |
2214.12 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1447.49 |
1447.49 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
766.63 |
766.63 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1125.26 |
1125.26 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1125.26 |
1125.26 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
605.60 |
605.60 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
519.66 |
519.66 |
|
221 |
住房保障支出 |
2365.44 |
2365.44 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2365.44 |
2365.44 |
|
2210201 |
住房公积金 |
968.95 |
968.95 |
|
2210202 |
提租补贴 |
1396.49 |
1396.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
四、财政拨款收支总体情况表
|
|
|
单位：万元 |
收入 |
支出 |
资金来源 |
2019年预算 |
经济科目 |
2019年预算 |
一、一般公共预算 |
30869.31 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金 |
|
二、国防支出 |
|
|
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
四、教育支出 |
25164.49 |
|
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
七、社会保障和就业支出 |
2214.12 |
|
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
1125.26 |
|
|
九、节能环保支出 |
|
|
|
十、城乡社区支出 |
|
|
|
十一、农林水支出 |
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
十三、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
十六、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
十七、住房保障支出 |
2365.44 |
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
十九、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十、其他支出 |
|
收入总计 |
30869.31 |
支出总计 |
30869.31 |
五、一般公共预算支出情况表（功能分类）
|
|
|
|
单位：万元 |
科目 |
支出分类 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
30869.31 |
15391.31 |
15478.00 |
205 |
教育支出 |
25164.49 |
9686.49 |
15478.00 |
20502 |
普通教育 |
25052.59 |
9574.59 |
15478.00 |
2050205 |
高等教育 |
25052.59 |
9574.59 |
15478.00 |
20508 |
进修及培训 |
111.90 |
111.90 |
|
2050803 |
培训支出 |
111.90 |
111.90 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2214.12 |
2214.12 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2214.12 |
2214.12 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1447.49 |
1447.49 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
766.63 |
766.63 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1125.26 |
1125.26 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1125.26 |
1125.26 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
605.60 |
605.60 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
519.66 |
519.66 |
|
221 |
住房保障支出 |
2365.44 |
2365.44 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2365.44 |
2365.44 |
|
2210201 |
住房公积金 |
968.95 |
968.95 |
|
2210202 |
提租补贴 |
1396.49 |
1396.49 |
|
六、一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）
|
|
单位：万元 |
类级科目 |
款级科目 |
预算数 |
合 计 |
15,391.31 |
机关工资福利支出 |
工资奖金津补贴 |
|
社会保障缴费 |
|
住房公积金 |
|
其他工资福利支出 |
|
机关商品和服务支出 |
办公经费 |
|
会议费 |
|
培训费 |
|
专用材料购置费 |
|
委托业务费 |
|
公务接待费 |
|
因公出国（境）费用 |
|
公务用车运行维护费 |
|
维修（护）费 |
|
其他商品和服务支出 |
|
机关资本性支出（一） |
房屋建筑物构建 |
|
基础设置建设 |
|
公务用车购置 |
|
土地征迁补偿和安置支出 |
|
设备购置 |
|
大型修缮 |
|
其他资本性支出 |
|
机关资本性支出（二） |
房屋建筑物构建 |
|
基础设置建设 |
|
公务用车购置 |
|
设备购置 |
|
大型修缮 |
|
|
其他资本性支出 |
|
对事业单位经常性补助 |
工资福利支出 |
11,604.55 |
商品和服务支出 |
2,552.59 |
|
其他对事业单位补助 |
|
对事业单位资本性补助 |
资本性支出（一） |
|
资本性支出（二） |
|
对企业补助 |
费用补贴 |
|
利息补贴 |
|
其他对企业补助 |
|
对企业资本性支出 |
对企业资本性支出（一） |
|
对企业资本性支出（二） |
|
对个人和家庭的补助 |
社会福利和救助 |
|
助学金 |
|
生产补贴 |
|
离退休费 |
1,234.17 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
对社会保障基金补助 |
对社会保险基金补助 |
|
补充全国社会保障基金 |
|
债务利息及费用支出 |
国内债务付息 |
|
国外债务付息 |
|
国内债务发行费用 |
|
国外债务发行费用 |
|
债务还本支出 |
国内债务还本 |
|
国外债务还本 |
|
转移性支出 |
上下级政府间转移性支出 |
|
援助其他地区支出 |
|
债务转贷 |
|
调出资金 |
|
预备费及预留 |
预备费 |
|
预留 |
|
其他支出 |
赠与 |
|
国家赔偿费用支出 |
|
对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 |
|
其他支出 |
|
七、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类） |
|
|
|
|
单位：万元 |
科目 |
支出分类 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
15391.31 |
12838.72 |
2552.59 |
301 |
工资福利支出 |
11604.55 |
11604.55 |
|
30101 |
基本工资 |
4249.40 |
4249.40 |
|
30102 |
津贴补贴 |
3497.17 |
3497.17 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1447.49 |
1447.49 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
605.60 |
605.60 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
519.66 |
519.66 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
16.15 |
16.15 |
|
30113 |
住房公积金 |
968.95 |
968.95 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
300.13 |
300.13 |
|
302 |
商品和服务支出 |
2552.59 |
|
2552.59 |
30201 |
办公费 |
188.13 |
|
188.13 |
30202 |
印刷费 |
37.63 |
|
37.63 |
30205 |
水费 |
75.25 |
|
75.25 |
30206 |
电费 |
75.25 |
|
75.25 |
30207 |
邮电费 |
90.30 |
|
90.30 |
30208 |
取暖费 |
1331.91 |
|
1331.91 |
30211 |
差旅费 |
225.75 |
|
225.75 |
30213 |
维修(护)费 |
37.63 |
|
37.63 |
30215 |
会议费 |
22.58 |
|
22.58 |
30216 |
培训费 |
111.90 |
|
111.90 |
30217 |
公务接待费 |
23.40 |
|
23.40 |
30228 |
工会经费 |
149.20 |
|
149.20 |
30229 |
福利费 |
156.65 |
|
156.65 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
27.01 |
|
27.01 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
1234.17 |
1234.17 |
|
30301 |
离休费 |
206.94 |
206.94 |
|
30302 |
退休费 |
1027.23 |
1027.23 |
|
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
|
|
单位：万元 |
科目 |
2019年预算 |
合计 |
58.50 |
因公出国（境）费 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
公务用车购置 |
|
公务用车运行维护 |
35.10 |
公务接待费 |
23.40 |
九、政府性基金预算支出情况表（功能分类）
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
支出分类 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
学校未安排政府性基金预算支出预算（功能分类），因此本表无相关数据。
十、政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）
|
|
单位：万元 |
类级科目 |
款级科目 |
预算数 |
合 计 |
0.00 |
机关工资福利支出 |
工资奖金津补贴 |
|
社会保障缴费 |
|
住房公积金 |
|
其他工资福利支出 |
|
机关商品和服务支出 |
办公经费 |
|
会议费 |
|
培训费 |
|
专用材料购置费 |
|
委托业务费 |
|
公务接待费 |
|
因公出国（境）费用 |
|
公务用车运行维护费 |
|
维修（护）费 |
|
其他商品和服务支出 |
|
机关资本性支出（一） |
房屋建筑物构建 |
|
基础设置建设 |
|
公务用车购置 |
|
土地征迁补偿和安置支出 |
|
设备购置 |
|
大型修缮 |
|
其他资本性支出 |
|
机关资本性支出（二） |
房屋建筑物构建 |
|
基础设置建设 |
|
公务用车购置 |
|
设备购置 |
|
大型修缮 |
|
其他资本性支出 |
|
对事业单位经常性补助 |
工资福利支出 |
|
商品和服务支出 |
|
其他对事业单位补助 |
|
对事业单位资本性补助 |
资本性支出（一） |
|
资本性支出（二） |
|
对企业补助 |
费用补贴 |
|
利息补贴 |
|
其他对企业补助 |
|
对企业资本性支出 |
对企业资本性支出（一） |
|
对企业资本性支出（二） |
|
对个人和家庭的补助 |
社会福利和救助 |
|
助学金 |
|
生产补贴 |
|
离退休费 |
|
其他对个人和家庭的补助 |
|
对社会保障基金补助 |
对社会保险基金补助 |
|
补充全国社会保障基金 |
|
债务利息及费用支出 |
国内债务付息 |
|
国外债务付息 |
|
国内债务发行费用 |
|
国外债务发行费用 |
|
债务还本支出 |
国内债务还本 |
|
国外债务还本 |
|
转移性支出 |
上下级政府间转移性支出 |
|
援助其他地区支出 |
|
债务转贷 |
|
调出资金 |
|
预备费及预留 |
预备费 |
|
预留 |
|
其他支出 |
赠与 |
|
国家赔偿费用支出 |
|
对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 |
|
其他支出 |
|
学校未安排政府性基金预算基本支出预算（政府经济分类），因此本表无相关数据。
十一、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）
|
|
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单位：万元 |
科目 |
支出分类 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
|
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|
学校未安排政府性基金预算基本支出预算（部门经济分类），因此本表无相关数据。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
（ 2019 年度） |
资金类型 |
行政事业性项目 |
项目名称 |
2019年科研经费 |
市财政局主管处 |
教科文处 |
项目属性 |
新增项目 |
主管部门 |
MK体育,MK（中国） |
实施单位 |
MK体育,MK（中国） |
项目起始时间 |
2019 |
项目终止时间 |
2019 |
项目资金申请 （万元） |
资金总额： |
235.00 |
1.一般公共预算： |
|
235.00 |
|
2.政府性基金： |
|
|
|
3.其他资金： |
|
年度总体目标 |
支持教师与学生完成科研项目，重点建设学科团队，支持青年博士科研启动 |
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
数量指标1 |
科研项目配套 |
10个以上项目 |
数量指标2 |
支持学科团队建设 |
5个 |
数量指标3 |
支持博士科研启动 |
10人次 |
质量指标 |
质量指标1 |
获市级以上科研奖励 |
10 |
质量指标2 |
|
|
质量指标3 |
|
|
时效指标 |
时效指标1 |
项目完成时间 |
2019年12月 |
时效指标2 |
项目开始时间 |
2019年1月 |
时效指标3 |
|
|
成本指标 |
成本指标1 |
成本控制 |
≤235万元 |
成本指标2 |
|
|
成本指标3 |
|
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
经济效益指标1 |
|
|
经济效益指标2 |
|
|
经济效益指标3 |
|
|
社会效益 指标 |
社会效益指标1 |
为师生科研提供服务 |
有效 |
社会效益指标2 |
|
|
社会效益指标3 |
|
|
环境效益 指标 |
环境效益指标1 |
对环境破坏程度 |
无影响 |
环境效益指标2 |
|
|
环境效益指标3 |
|
|
可持续影响 指标 |
可持续影响指标1 |
|
|
可持续影响指标2 |
|
|
可持续影响指标3 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度指标1 |
师生满意度 |
≧90% |
满意度指标2 |
|
|
满意度指标3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（ 2019 年度） |
资金类型 |
行政事业性项目 |
项目名称 |
图书资料购置 |
市财政局主管处 |
教科文处 |
项目属性 |
新增项目 |
主管部门 |
MK体育,MK（中国） |
实施单位 |
MK体育,MK（中国） |
项目起始时间 |
2019 |
项目终止时间 |
2019 |
项目资金申请 （万元） |
资金总额： |
245.00 |
1.一般公共预算： |
|
245.00 |
|
2.政府性基金： |
|
|
|
3.其他资金： |
|
年度总体目标 |
完成预定的图书采购,质量标准达到合格,能够满足正常使用,不突破预算 |
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
数量指标1 |
采购纸质图书 |
10000册 |
数量指标2 |
采购电子图书 |
30000册 |
数量指标3 |
|
|
质量指标 |
质量指标1 |
采购图书合格率 |
100% |
质量指标2 |
采购正版图书率 |
100% |
质量指标3 |
|
|
时效指标 |
时效指标1 |
项目完成时间 |
2019年12月 |
时效指标2 |
|
|
时效指标3 |
|
|
成本指标 |
成本指标1 |
成本控制 |
≤年初预算安排数 |
成本指标2 |
政府采购节支率 |
≧5% |
成本指标3 |
|
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
经济效益指标1 |
|
|
经济效益指标2 |
|
|
经济效益指标3 |
|
|
社会效益 指标 |
社会效益指标1 |
为师生教学与科研提供智慧服务 |
有效 |
社会效益指标2 |
|
|
社会效益指标3 |
|
|
环境效益 指标 |
环境效益指标1 |
对环境破坏程度 |
无影响 |
环境效益指标2 |
|
|
环境效益指标3 |
|
|
可持续影响 指标 |
可持续影响指标1 |
项目受益年限 |
长期 |
可持续影响指标2 |
|
|
可持续影响指标3 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度指标1 |
师生满意度 |
≧90% |
满意度指标2 |
读者投诉率 |
≤3% |
满意度指标3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（ 2019 年度） |
|
|
|
|
|
|
资金类型 |
行政事业性项目 |
项目名称 |
微格教室改造项目 |
市财政局主管处 |
教科文处 |
项目属性 |
新增项目 |
主管部门 |
MK体育,MK（中国） |
实施单位 |
MK体育,MK（中国） |
项目起始时间 |
2019 |
项目终止时间 |
2019 |
项目资金申请 （万元） |
资金总额： |
108.43 |
1.一般公共预算： |
|
108.43 |
|
2.政府性基金： |
|
|
|
3.其他资金： |
|
年度总体目标 |
质量标准达到合格,能够满足正常使用,不突破预算 |
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
数量指标1 |
工作计划完成 |
完成4间预定教室建设项目 |
数量指标2 |
|
|
数量指标3 |
|
|
质量指标 |
质量指标1 |
工程质量合格率 |
100% |
质量指标2 |
政府采购率 |
100% |
质量指标3 |
|
|
时效指标 |
时效指标1 |
项目完成时间 |
2019年10月 |
时效指标2 |
工程开工及时率 |
100% |
时效指标3 |
|
|
成本指标 |
成本指标1 |
成本控制 |
≤年初预算安排数 |
成本指标2 |
|
|
成本指标3 |
|
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
经济效益指标1 |
|
|
经济效益指标2 |
|
|
经济效益指标3 |
|
|
社会效益 指标 |
社会效益指标1 |
教室利用率 |
100% |
社会效益指标2 |
|
|
社会效益指标3 |
|
|
环境效益 指标 |
环境效益指标1 |
对环境破坏程度 |
无影响 |
环境效益指标2 |
|
|
环境效益指标3 |
|
|
可持续影响 指标 |
可持续影响指标1 |
项目受益年限 |
长期 |
可持续影响指标2 |
|
|
可持续影响指标3 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度指标1 |
师生满意度 |
≧90% |
满意度指标2 |
使用人员满意度 |
≧90% |
满意度指标3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（ 2019 年度） |
|
|
|
|
|
|
资金类型 |
行政事业性项目 |
项目名称 |
校史馆建设工程 |
市财政局主管处 |
教科文处 |
项目属性 |
新增项目 |
主管部门 |
MK体育,MK（中国） |
实施单位 |
MK体育,MK（中国） |
项目起始时间 |
2019 |
项目终止时间 |
2019 |
项目资金申请 （万元） |
资金总额： |
150.00 |
1.一般公共预算： |
|
150.00 |
|
2.政府性基金： |
|
|
|
3.其他资金： |
|
年度总体目标 |
2019年完成校史馆内部装修装饰，施工质量标准达到合格,能够满足正常使用,不突破预算 |
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
数量指标1 |
装修装饰面积 |
≧200平方米 |
数量指标2 |
|
|
数量指标3 |
|
|
质量指标 |
质量指标1 |
工程质量合格率 |
100% |
质量指标2 |
政府采购率 |
100% |
质量指标3 |
|
|
时效指标 |
时效指标1 |
项目完成时间 |
2019年11月 |
时效指标2 |
工程开工及时率 |
100% |
时效指标3 |
|
|
成本指标 |
成本指标1 |
成本控制 |
≤年初预算安排数 |
成本指标2 |
政府采购节支率 |
≧3% |
成本指标3 |
|
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
经济效益指标1 |
|
|
经济效益指标2 |
|
|
经济效益指标3 |
|
|
社会效益 指标 |
社会效益指标1 |
展室利用率（%） |
100% |
社会效益指标2 |
|
|
社会效益指标3 |
|
|
环境效益 指标 |
环境效益指标1 |
对环境破坏程度 |
无影响 |
环境效益指标2 |
|
|
环境效益指标3 |
|
|
可持续影响 指标 |
可持续影响指标1 |
项目展示期限 |
长期 |
可持续影响指标2 |
|
|
可持续影响指标3 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度指标1 |
师生满意度 |
≧90% |
满意度指标2 |
使用人员满意度 |
≧90% |
满意度指标3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（ 2019 年度） |
|
|
|
|
|
|
资金类型 |
行政事业性项目 |
项目名称 |
研讨式多媒体智能教室 |
市财政局主管处 |
教科文处 |
项目属性 |
新增项目 |
主管部门 |
MK体育,MK（中国） |
实施单位 |
MK体育,MK（中国） |
项目起始时间 |
2019 |
项目终止时间 |
2019 |
项目资金申请 （万元） |
资金总额： |
110.08 |
1.一般公共预算： |
|
110.08 |
|
2.政府性基金： |
|
|
|
3.其他资金： |
|
年度总体目标 |
完成6间教室建设，改善学校办学条件，工程质量标准达到合格,能够满足正常使用,不突破预算 |
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
数量指标1 |
工作计划完成 |
完成6间教室建设项目 |
数量指标2 |
|
|
数量指标3 |
|
|
质量指标 |
质量指标1 |
工程质量合格率 |
100% |
质量指标2 |
政府采购率 |
100% |
质量指标3 |
|
|
时效指标 |
时效指标1 |
项目完成时间 |
2019年10月 |
时效指标2 |
工程开工及时率 |
100% |
时效指标3 |
|
|
成本指标 |
成本指标1 |
成本控制 |
≤110万元 |
成本指标2 |
|
|
成本指标3 |
|
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
经济效益指标1 |
|
|
经济效益指标2 |
|
|
经济效益指标3 |
|
|
社会效益 指标 |
社会效益指标1 |
教室利用率 |
100% |
社会效益指标2 |
|
|
社会效益指标3 |
|
|
环境效益 指标 |
环境效益指标1 |
对环境破坏程度 |
无影响 |
环境效益指标2 |
|
|
环境效益指标3 |
|
|
可持续影响 指标 |
可持续影响指标1 |
项目受益年限 |
长期 |
可持续影响指标2 |
|
|
可持续影响指标3 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度指标1 |
师生满意度 |
≧90% |
满意度指标2 |
使用人员满意度 |
≧90% |
满意度指标3 |
|
|
（ 2019 年度） |
|
|
|
|
|
|
|
|
资金类型 |
行政事业性项目 |
项目名称 |
智慧教室建设项目 |
|
市财政局主管处 |
教科文处 |
项目属性 |
新增项目 |
|
主管部门 |
MK体育,MK（中国） |
实施单位 |
MK体育,MK（中国） |
|
项目起始时间 |
2019 |
项目终止时间 |
2019 |
|
项目资金申请 （万元） |
资金总额： |
103.45 |
|
1.一般公共预算： |
|
103.45 |
|
|
2.政府性基金： |
|
|
|
|
3.其他资金： |
|
|
年度总体目标 |
完成1间教室建设任务，满足现代教学需求。工程质量标准达到合格,能够满足正常使用,不突破预算 |
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标1 |
工作计划完成 |
完成1间教室建设任务 |
|
数量指标2 |
|
|
|
数量指标3 |
|
|
|
质量指标 |
质量指标1 |
工程质量合格率 |
100% |
|
质量指标2 |
政府采购率 |
100% |
|
质量指标3 |
|
|
|
时效指标 |
时效指标1 |
项目完成时间 |
2019年10月 |
|
时效指标2 |
工程开工及时率 |
100% |
|
时效指标3 |
|
|
|
成本指标 |
成本指标1 |
成本控制 |
≤年初预算安排数 |
|
成本指标2 |
|
|
|
成本指标3 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
经济效益指标1 |
|
|
|
经济效益指标2 |
|
|
|
经济效益指标3 |
|
|
|
社会效益 指标 |
社会效益指标1 |
教室利用率 |
100% |
|
社会效益指标2 |
|
|
|
社会效益指标3 |
|
|
|
环境效益 指标 |
环境效益指标1 |
对环境破坏程度 |
无影响 |
|
环境效益指标2 |
|
|
|
环境效益指标3 |
|
|
|
可持续影响 指标 |
可持续影响指标1 |
项目受益年限 |
长期 |
|
可持续影响指标2 |
|
|
|
可持续影响指标3 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度指标1 |
师生满意度 |
≧90% |
|
满意度指标2 |
使用人员满意度 |
≧90% |
|
满意度指标3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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第三部分 部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则，学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、财政专户资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。学校2019年收入总预算38,979.31万元，支出总预算38,979.31万元。
二、关于部门收入总体情况表的说明
学校2019年收入预算38,979.31万元，其中：一般公共预算收入30,869.31万元，占79.19%；财政专户资金收入8,110万元，占20.81%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
学校2019年支出预算38,979.31万元，其中：基本支出15,431.68万元，占39.59%；项目支出23,547.63万元，占60.41%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
学校2019年财政拨款收入总预算30,869.31万元，支出总预算30,869.31万元。收入包括：一般公共预算收入30,869.31万元。支出包括：教育支出25,164.49 万元、社会保障和就业支出2,214.12 万元、医疗卫生与计划生育支出1,125.26万元、住房保障支出2,365.44 万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。学校2019年一般公共预算当年拨款30,869.31万元，比上年增加7,998.31万元，主要原因是：市政府支持学校新校区建设增加基本建设资金投入、校舍面积扩大等因素导致公用支出和项目支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。教育支出25,164.49 万元，占81.52%；社会保障和就业支出2,214.12 万元、占7.17%；卫生健康支出1,125.26万元，占3.65%；住房保障支出2,365.44万元，占7.66%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出-普通教育-高等教育2019年预算数为25,052.59万元，比上年增加 7,135.04万元，增长39.82%。主要原因是：市政府支持学校新校区建设增加基本建设资金投入、校舍面积扩大等因素导致公用支出和项目支出增加。
2. 教育支出-进修及培训-培训支出2019年预算数为111.90万元，比上年减少4.71万元，下降4.04%。主要原因是：计算培训支出工资基数统计口径变化导致计算的培训支出少于上年。
3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为1,447.49万元，比上年预算增加1,447.49万元。主要原因是：养老保险政策调整，学校全员缴纳职工养老保险。
4. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出2019年预算数为766.63万元，比上年减少936.09万元，下降54.98%。主要原因是：养老保险政策调整，学校退休人员统筹内退休费由社保机构开支，学校只承担统筹外退休费。
5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2019年预算数为605.6万元，比上年预算增加21.2万元，增长3.63%。主要原因是：在职和离退休职工人数增加及工资标准提高，此项目支出相应增加。
6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2019年预算数为519.66万元，比上年预算增加4.35万元，增长0.84%。主要原因是：在职和离退休职工人数增加及工资标准提高，此项目支出相应增加。
7. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2019年预算数为968.95万元，比上年预算增加33.71万元，增长3.6%。主要原因是：在职职工人数增加及工资标准提高，此项目支出相应增加。
8. 住房保障支出-住房改革支出-提租补贴2019年预算数为1,396.49万元，比上年预算增加297.32万元，增长27.05%。主要原因是：在职职工人数增加及工资标准提高，此项目支出相应增加。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明
学校2019年一般公共预算基本支出15,391.31万元，其中：
1、对事业单位经常性补助14,157.14万元，主要包括：工资福利支出11,604.55万元、商品和服务支出2,552.59万元；
2、对个人和家庭的补助1,234.17万元，主要包括：离退休费1,234.17万元；
七、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明
学校2019年一般公共预算基本支出15,391.31万元，其中：
1、工资福利支出11,604.55万元，主要包括：基本工资4,249.4万元、津贴补贴3,497.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,447.49万元、职工基本医疗保险缴费605.6万元、公务员医疗补助缴费519.66万元、其他社会保障缴费16.15万元、住房公积金968.95万元、其他工资福利支出300.13万元。
2、商品和服务支出2,552.59万元，主要包括：办公费188.13万元、印刷费37.63万元、水费75.25万元、电费75.25万元、邮电费90.3万元、取暖费1,331.91万元、差旅费225.75万元、维修（护）费37.63万元、会议费22.58万元、培训费111.9万元、公务接待费23.4万元、工会经费149.2万元、福利费156.65万元、其他商品和服务支出27.01万元。
3、对个人和家庭的补助支出1,234.17万元，主要包括：离休费支出206.94万元、退休费支出1,027.23万元。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
学校2019年“三公”经费预算数为58.5万元，其中：公务用车运行维护费35.1万元，公务接待费23.4万元。2019年“三公”经费预算与上年相比，减少24.61万元，主要原因是：实施公务用车制度改革，公务用车运行维护费减少。
九、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）的说明
学校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出（功能分类）。
十、关于政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明
学校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出（政府经济分类）。
十一、关于政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明
学校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出（部门经济分类）。
十二、机关运行经费安排情况说明
2019年机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、水费、电费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费以及其他费用。2019年一般公共预算基本支出安排机关运行经费2,552.59万元，比上年减少216.57万元。主要原因是：学校历行节约，努力压缩机关运行经费支出。
十三、关于政府采购预算安排情况说明
2019年学校预算政府采购支出共计安排1,308.85万元，其中：政府采购货物预算1224.85万元、政府采购工程预算84万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2018年底学校共有房屋345,762平方米，车辆31辆，单位价值50万元以上的通用设备16台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。
十五、关于预算绩效管理情况说明
2019年，学校已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，纳入目标管理的项目共计6个，涉及预算金额共计951.96万元。其中：2019年科研经费235万元、图书资料购置245万元、微格教室改造项目108.43万元、校史馆建设工程150万元、研讨式多媒体智能教室110.08万元、智慧教室建设项目103.45万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算：反映学校本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。
二、事业收入：反映学校开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给学校的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。
三、其他收入：填列学校取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
四、教育支出：反映学校教育事务支出。
五、社会保障和就业支出：反映学校在社会保障与就业方面的支出。包括用于学校离退休人员的经费等。
六、医疗卫生支出：反映学校医疗卫生与计划生育管理方面的支出。包括基本医疗保险缴费经费等。
七、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括学校按人力资源和社会保障部规定的基本工资和津贴补贴的比例为职工缴纳的住房公积金和按房改政策规定的标准向职工（含离退休人员）发放的租金补贴等。
